林芝市工布粮油有限责任公司关于涉粮问题专项巡察整改进展的情况通报

按照市委统一部署，2021年9月29日至10月18日，市委涉粮问题专项巡察组对林芝市工布粮油有限责任公司开展了专项巡察。11月16日，市委涉粮问题专项巡察组向市工布粮油有限责任公司反馈了巡察意见。市工布粮油有限责任公司认真落实整改工作，按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将涉粮问题专项巡察整改情况予以公布。

一、组织落实情况

收到巡察组反馈意见后，市工布粮油公司班子高度重视，及时召开班子会议，明确以总经理为组长，对整改工作进行全面安排部署，两位副经理为副组长，具体落实整改工作，确保整改工作有序进行。制定《林芝市工布粮油有限责任公司关于市委涉粮专项巡察组第一小组反馈意见的整改方案》，对巡察反馈存在的问题分别落实到责任领导和责任人，明确了整改完成时限、任务分工，及时建立巡察反馈问题的整改台账。整改期间，在领导班子统一领导和指导下有序推进整改工作，针对各方面存在的问题，对照整改清单，逐项整改，拟定支部学习计划、加强业务理论学习、加强仓储管理等，逐条研究整改举措、逐项督促整改。为推进整改工作有序进行，召开关于市委涉粮问题专项巡察整改专题组织生活会。

二、集中完成整改事项

（一）学习贯彻落实习近平总书记关于国家粮食安全系列重要讲话和重要指示批示精神以及中央重大决策和区党委、市委重要部署主动性不强，自觉性不高。

问题一：学习主动性不强。工布粮油公司每年集中学习习近平总书记涉粮相关讲话精神次数较少，且无相关学习计划和方案。

整改情况：自2021年11月起每周开展支部学习贯彻习近平总书记关于国家粮食安全系列重要讲话，截至目前开展学习贯彻习近平总书记关于国家粮食安全系列重要讲话共计6次。制定2022年度支部学习方案，结合实际，采取集中学习和自学相结合形式，强化理论学习。

问题二：不重视非党员职工的理论和业务学习。

整改情况：坚持组织全体干部职工每月至少一次集体学习，学习粮油储备管理等相关业务知识。

问题三：党建制度执行不严。

整改情况：一是制定党支部2022年“主题党日”活动方案。二是每月以不同的活动形式，开展了丰富多彩的“主题党日活动”。三是2021年11月，支部书记以“不忘初心 牢记使命 做合格共产党员”为主题给支部党员上党课。

问题四：党支部凝聚力不强。

整改情况：为加强党支部凝聚力，目前已有三名同志在提交了入党申请书。按照发展党员流程，支部书记、支部副书记、组织委员按照规定程序分别对三名同志进行谈话，并将三名同志确定为入党积极分子。同时于2022年1月修改完善了党员发展计划。

问题五：党员意识不强。林芝国家粮库和市工布粮油公司联合党支部党员未按月缴纳党费。

整改情况：将原要求每季度缴纳一次党费改为每月足额缴纳党费，每月第一次支部学习会进行收缴，由支部宣传委员德吉同志负责每月收缴党费并登记至党员缴费记录本上，同时将党费收缴情况在支部宣传栏中进行公示。

（二）国有粮食企业自身建设短板突出，执行国家粮食政策能力偏弱

问题六：2018年至今，市工布粮油公司未按要求建立粮油仓储物流设施管理使用制度，储粮隐患排查台账及应急预案。

整改情况：一是制定相关管理制度并通过全体干部职工会议研究并执行，实行每月定期检查制度并做好记录。二是严格按照《粮油安全储存守则》，要求保管员每日做好日志填写，主要领导每周进行检查并做好记录。三是研究制定储粮安全事故应急处置预案。

问题七：违规长期大额存放现金，存在“白条”抵库现象。

整改情况：一是对库存现金及时存入银行。白条抵库资金逐一清理并进行账务处理，截至2022年2月已将“白条”抵账资金尽数收回。短款资金经核查，现已处理得当并且发票已入账。二是单位主要领导对财务室相关负责人进行了提醒谈话。三是要求财务人员在今后的工作中，严格执行“收支两条线”，及时将营业收入等存入单位银行账户。在今后的交易往来根据公司内部采购管理制度执行，杜绝再次发生违规长期大额存放现金、“白条”抵库现象。

问题八：粮食轮出资金管理不严，存在国有资产流失风险。

整改情况：严格执行储粮轮换管理办法，已及时追回货款，并已纳入公司收入账户。在今后的粮油轮换工作中，要求保管员严格出库制度，做到入有凭出有据。

问题九：财务管理不规范，审核把关不严。

整改情况：财务规范报销程序，严格按照采购流程，合同无双方签字及公章，没有采购发票，不得履行合同支付货款。整改以来签订的购销合同，根据“三重一大”制度，经由领导班子及财务人员共同审核，确认无误后，合同双方签字盖印公章。

问题十：未严格执行《国有粮食仓储物流设施保护办法》。

整改情况：加强分管责任领导及保管员对保管制度的学习。并集中学习物流仓储相关制度。按照仓储管理相关要求，已通知商户收回仓库使用权。公司严格实行重大事项及时向上级领导单位进行报备。

问题十一：储备粮油粮情检查流于形式。2020年市工布粮油公司1号库和2号库粮情检查记录数据完全相同。

整改情况：一是建立《粮储隐患排查台账》，严格按照粮情检查制度开展工作，并如实记录。截至目前，检查13次，未发现储量安全隐患。二是由主要领导与保管员进行了提醒谈话。

（三）粮食领域廉政风险突出，不正之风屡禁不止。

问题十二：主要存在企业党风廉政建设工作滞后的问题。

整改情况：制定《廉政风险点及防控措施细则》，发现多个廉政风险点，制定了由责任人负责分管领域内的风险防控措施，制定公司党风廉政建设工作计划，将《廉政风险点及防控措施细则》向上级领导报备。制

问题十三：2018年8月，市工布粮油公司超标准接待日喀则交叉检查组。

整改情况：按照中央八项规定，要求当事人将清退陪餐多出资金，现当事人已将超标准接待费用上缴至公司账户。今后在接待工作中，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，规范接待程序，并杜绝此类情况再次发生。

问题十四：未经集体研究决定，擅自实施采购。

整改情况：一是修改和完善了适用于本单位的“三重一大”制度。同时，经由我公司领导班子研究，明确了涉及资金20000元以上基建工程和维修改造、大宗物品采购以及其他支出项，列为公司重大项目安排范围。二是组织公司全体干部职工学习招投标法和公司制定“三重一大”制度，杜绝擅自确定各类施工和工程服务单位等情况发生。

问题十五：未履行政府采购程序，2017年擅自对达到自治区政府当年采购标准的工程和服务进行自行采购。

整改情况：修改完善内部采购制度，明确了请购、签订采购合同、入库单和向财务室请款等流程。组织公司全体干部职工学习采购法，并要求在今后的采购工作中，严格执行采购程序。

三、重要举措和取得成效

自开展集中整改以来，共召开3次研究会议、整改部署会议1次、推进整改工作的相关会议2次。清退违规违纪资金并及时追回货款，“白条”抵库资金尽数收回，为杜绝此类现象在此出现，修改完善“三重一大”制度，并严格执行。期间约谈保管员、财务会计、出纳4人，指出问题，并要求严格按照公司制度进行工作，避免再次出现涉粮巡查反馈的问题。

通过每周支部学习和集体学习，我公司干部职工了解自身工作中的不足，主动学习性有所提高，在集中学习期间主动记笔记。各项规章制度的完善和建立，使工作中不再出现违章违纪的行为，保管员与分管领导主动对粮油仓库进行定期检查并做好登记。财务人员通过此次专项整改，在采购、报销等方面更加规范，杜绝了“白条”抵库、短款等现象，切实保证了国有资产的安全性。

欢迎广大干部群众对涉粮问题专项巡察整改进展情况进行监督。若有意见建议，请向我们反映。联系电话：0894-5822670，邮箱：yblhdg@foxmail.com。

西藏林芝市工布粮油有限责任公司

2022年4月13日