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2023年部门预算绩效目标公开表

发布时间：2025-08-06 作者：市委办综合科 来源：林芝市委办公室
2023年部门预算绩效目标公开表










金额单位：万元
单位名称项目名称预算执行率权重（%）预算数绩效目标一级指标二级指标三级指标绩效指标性质本年绩效指标值绩效度量单位本年权重
310001-中共林芝市委员会办公室54000021R000000005055-工资性支出10.001,685.32严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
产出指标质量指标科目调整次数＝5次20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
54000021R000000005088-其他社会保险缴费10.003.02严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数＝5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
54000021R000000005089-其他工资福利支出10.00137.28严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数＝5次20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费10.00233.53严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标质量指标科目调整次数＝5次20
产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费10.00112.38严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数＝5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
54000021R000000005093-公务员医疗补助10.0023.17严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
产出指标质量指标科目调整次数＝5次20
产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
54000021R000000005094-住房公积金10.00190.26严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标质量指标科目调整次数＝5次20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
产出指标质量指标标准执行率＝100%20
产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助10.0032.90严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标质量指标标准执行率＝100%20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数＝5次20
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助10.000.16严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。产出指标质量指标标准执行率＝100%20
效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）＝100%30
产出指标数量指标发放（缴纳）覆盖率＝100%20
产出指标质量指标科目调整次数＝5次20
54000021Y000000005098-商品和服务支出10.0065.04提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。产出指标质量指标预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣≤5%30
产出指标数量指标科目调整次数≤5次20
效益指标经济效益指标“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%≤100%20
效益指标经济效益指标运转保障率＝100%20
54000021Y000000005227-工会经费10.0033.23提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。效益指标经济效益指标“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%≤100%20
产出指标数量指标科目调整次数≤5次20
产出指标质量指标预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣≤5%30
效益指标经济效益指标运转保障率＝100%20
54040021T000000030945-电视电话费10.0012.00节约时间、人力、物力、财力，及时、高效的传达市委相关会议精神和内容，有效保障市委各项工作顺利开展。效益指标社会效益指标参会部门及时收听相关会议精神和内容定性有效保障
10
产出指标时效指标保障年度定性2023年
8
产出指标数量指标会议保障全市范围＝100%9
产出指标数量指标会议召开数量≥5次9
满意度指标服务对象满意度指标受益部门满意度≥90%10
产出指标时效指标经费支出及时性定性依申请及时拨付
8
效益指标可持续影响指标项目持续影响期限定性长期
10
产出指标质量指标故障率≤10%9
产出指标质量指标经费支出合规性定性合规
9
产出指标成本指标项目总成本≤12万元8
54040021T000000030985-信息表彰经费10.003.80通过表彰2022年度信息工作先进集体和个人，进一步强化典型引领，激励各级各部门和广大信息工作者争先创优，推动全市党委信息工作再上新台阶。产出指标成本指标先进个人表彰资金＝3.5万元8
产出指标数量指标表彰先进个人＝35个9
产出指标质量指标先进集体评选标准定性对A、B、C类单位年总分排名靠前的进行表彰
9
满意度指标服务对象满意度指标各级各部门对评选先进集体和先进个人的满意信服度≥80%10
效益指标社会效益指标表彰成效定性通过表彰先进、树立典型，进一步调动党委信息工作部门和信息工作者的积极性主动性
10
产出指标时效指标表彰完成时间定性当年5月份表彰上年度党委系统信息报送工作
8
产出指标质量指标先进个人评选标准定性对A、B、C类单位年总分排名靠前的进行表彰
9
效益指标可持续影响指标对信息工作的推动性定性提高各部门对信息工作的重视程度
10
产出指标数量指标表彰先进集体＝12个9
产出指标成本指标办公费（奖牌奖状）≤0.3万元8
54040021T000000031025-《林芝史志》刊物出版经费10.002.00创新思路和方法，扎实开展2023年鉴编纂出版工作，着力打造精品年鉴，更好发挥年鉴功能。效益指标可持续影响指标坚持出版定性每半年出版1期
5
效益指标社会效益指标社会影响定性存史育人
10
效益指标生态效益指标绿色低碳定性节约纸张、彩墨
5
效益指标社会效益指标发挥功能定性资政辅治
10
产出指标时效指标完成时间定性2023年7月、12月
3
满意度指标读者满意度指标社会反映定性得到党员干部的认可
5
产出指标成本指标预算资金≤2万元2
产出指标数量指标印刷数量＝400册10
产出指标质量指标刊物质量定性资政辅治育人
40
54040021T000000031038-党建工作经费10.0032.50为加强和改进新形势下党的建设，进一步增强党组织生活的丰富性、针对性和实效性，不断提升活动的质量和水平，持续增强党组织吸引力、凝聚力和战斗力，通过开展表彰、慰问、培训、主题活动等方式，合理规范使用党建经费，确保市委办党建工作扎实有效开展。产出指标时效指标完成培训时间定性适时组织开展，达到预期效果。
5
效益指标可持续影响指标对党建工作的推动性。定性加强和改进新形势下党的建设，不断提升党建工作的质量和水平
5
产出指标数量指标表彰先进党员、慰问困难党员＝27人5
产出指标成本指标表彰先进党员、慰问困难党员资金定性约7万元
5
效益指标社会效益指标党建活动成效定性持续增强党组织吸引力、凝聚力和战斗力。
5
产出指标数量指标做好阵地建设、适时组织党建活动≥12次5
效益指标社会效益指标教育、培训成效定性进一步提高党员干部的思想觉悟和理论水平
5
产出指标数量指标开展党员教育、培训≥1次5
产出指标时效指标阵地建设和主题党日活动完成时间定性每月开展一次主题党日活动
5
满意度指标服务对象满意度指标党建工作对推动“三服务”工作的满意度。≥95%10
产出指标质量指标评选优秀党员、党务工作者，对困难党员进行慰问定性按照推荐比例评选先进，慰问困难
5
产出指标成本指标做好阵地建设、适时组织党建活动资金定性约13万元
5
效益指标社会效益指标表彰、慰问成效定性体现组织关怀，凝聚人心、鼓舞斗志、促进工作。
5
产出指标时效指标评先表彰及慰问完成时间定性年底表彰先进、春节、藏历新年前慰问困难党员
5
产出指标质量指标注重阵地建设，适时开展各类党建活动。定性完善阵地建设、针对性开展党建活动。
5
产出指标成本指标开展党员教育、培训资金定性约12.5万元
5
产出指标质量指标购买学习资料，组织开展党员教育培训。定性购买必读书目，积极参与各类教育培训。
5
54040021T000000031061-党政大楼互联网光纤租赁费10.0016.60保障市委办公室工作正常运转，为市委领导决策发挥好参谋助手作用。产出指标时效指标经费支出及时性定性依申请按合同约定及时拨付
8
产出指标时效指标年度项目完成时间定性2023年12月底前完成
8
效益指标可持续影响指标有效保障市委办各项工作顺利开展定性持续保障
10
产出指标质量指标网络故障次数≤100次9
满意度指标服务对象满意度指标干部职工满意度≥90%10
效益指标社会效益指标促进互联网光纤通讯行业快速发展定性积极促进
10
产出指标数量指标预算支出完成率＝100%9
产出指标成本指标项目总成本≤16.6万元8
产出指标质量指标经费支出合规性定性合规
9
产出指标数量指标线路覆盖办公室内有需求的所有科室＝100%9
54040021T000000031103-专项业务费10.00290.00弥补市委办基本支出经费和资本性支出的不足，全力保障办公室工作正常运转，为市委领导决策发挥好参谋助手作用。效益指标可持续影响指标提高办公室工作效率定性是
10
产出指标时效指标经费支出及时性定性依申请及时拨付
8
产出指标成本指标项目总成本≤290万元9
产出指标数量指标保障所有科室＝100%9
满意度指标服务对象满意度指标干部职工满意度≥90%10
产出指标质量指标经费支出合规性定性合规
9
产出指标质量指标经费支出额度定性足额拨付
9
产出指标成本指标成本节约率≥85%8
效益指标社会效益指标保障办公室工作正常运转定性积极保障
10
产出指标时效指标年度支出目标完成及时性≥80%8
54040021T000000031150-档案馆业务用房日常维护费10.003.76创造档案馆大楼干净、整洁、卫生形象，更好维护办公大楼正常的办公秩序。产出指标数量指标档案馆用房日常实际维护量＝100%7
效益指标可持续影响指标维持良好的办公环境定性干净整洁
7
效益指标社会效益指标创建干净、整洁、卫生形象≥95%7
产出指标成本指标对比价格择优选择定性使用情况
7
产出指标成本指标业务用房日常维护≤3.76万元8
产出指标时效指标按期完成维护定性规定时间内
7
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥95%5
效益指标可持续影响指标提升爱国主义教育基地形象定性作用发挥
7
产出指标时效指标更换相关损坏的设施设备、为漏水墙体地面等做防水，院内割草，购买环卫保洁用品。定性短时间内不出现再次损坏
7
产出指标质量指标维护质量≥95%8
满意度指标服务对象满意度指标干部满意度≥95%5
产出指标质量指标耗材质量定性符合采购要求
8
效益指标社会效益指标维护办公大楼正常的办公秩序≥95%7
54040021T000000031157-档案宣传费10.000.68开展档案法治宣传及爱国主义教育展厅宣传工作，以提高社会各界的档案意识。效益指标可持续影响指标固定节日加上年度重点活动定性中央、区党委、市委重大活动
6
产出指标数量指标营造宣传氛围，印制相关资料≥95%6
满意度指标服务对象满意度指标来访对象满意度≥95%5
产出指标时效指标资金使用率≥95%6
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥95%5
产出指标质量指标增强社会各界档案法治意识定性逐年提升
7
产出指标时效指标规定时间内完成≥95%6
产出指标成本指标尽量节省预算定性丰富宣传内容
6
产出指标成本指标宣传费≤0.68万元6
效益指标可持续影响指标每年以各相关节日为契机做好宣传工作定性“6·9”国家档案日等
6
产出指标数量指标达到计划制作宣传栏数量≥90%6
效益指标社会效益指标形成档案意识定性推动档案工作
6
效益指标社会效益指标增强社会各界档案法治意识定性形成浓厚氛围
6
效益指标经济效益指标社会各界对档案工作的支持与重视定性充分肯定
6
产出指标质量指标宣传栏内容定性质量高且符合实际
7
54040021T000000031164-档案业务经费10.005.50档案设备维护和购买办公耗材以确保档案库房安全和年度日常业务工作开展。产出指标质量指标择优选择办公用品定性符合采购要求
8
效益指标社会效益指标更好服务来访对象定性服务水平
7
效益指标可持续影响指标加强档案工作的规范和管理定性更好为社会服务
7
产出指标成本指标业务经费≤5.5万元8
产出指标时效指标保证采购时效定性立即完成
7
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥95%5
产出指标数量指标办公耗材按需采购≥1次7
产出指标时效指标资金使用率≥95%7
满意度指标服务对象满意度指标干部满意度≥95%5
效益指标社会效益指标档案查询利用率≥90%7
效益指标可持续影响指标持续推进档案工作定性各个方面得到加强
7
产出指标成本指标节约使用定性使用时长
7
产出指标质量指标按质按量完成业务目标定性年初计划
8
54040021T000000031180-设备维护及年检费10.004.19确保档案馆馆藏档案绝对安全。效益指标社会效益指标档案意识提升定性得到社会重视
5
效益指标生态效益指标确保档案安全保管＝100%5
效益指标可持续影响指标定期对设备维护维保＝100%5
效益指标生态效益指标避免纸质档案损毁＝100%5
产出指标质量指标设备正规＝100%5
产出指标数量指标每月维护数量＝2次5
产出指标数量指标设备维护全覆盖＝100%5
产出指标成本指标维护材料定性费用中支出
5
满意度指标服务对象满意度指标干部满意度≥95%5
产出指标时效指标资金使用率≥95%5
效益指标经济效益指标节省人力定性缓解人员不足问题
5
产出指标成本指标维护费用≤4.19万元5
满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥95%5
效益指标社会效益指标保障馆藏档案安全＝100%5
产出指标时效指标设备实时性定性同步
5
效益指标经济效益指标节省物力定性提高工作效率
5
产出指标质量指标正常运行＝100%10
54040021T000000031188-数字化档案经费10.0020.001、完成馆藏20万页档案的数字化加工；2、缩短调档时间，更好的为广大人民群众提供利用；3、实现馆藏存量纸质档案向数字化档案转化。满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥95%5
产出指标时效指标资金使用率＝100%6
效益指标可持续影响指标为构建数字化档案馆不断迈进定性完成馆藏档案比例
6
效益指标社会效益指标延长纸质档案寿命，更好地为林芝市经济发展服务≥90%6
产出指标成本指标档案数字化外包加工工作＝20万6
效益指标社会效益指标提升群众对现代档案馆的认识定性数字化程度
6
产出指标数量指标馆藏纸质档案数字化页数＝20万6
满意度指标服务对象满意度指标查档者满意度≥95%5
产出指标质量指标保护好原有纸质档案定性无破损
7
效益指标可持续影响指标节省档案抢救成本定性下降20%
6
产出指标质量指标数字化正确率≥95%7
产出指标成本指标器械使用定性损耗情况
6
产出指标时效指标查档速度定性5分钟之内
6
效益指标生态效益指标能源消耗、“三废”排放定性能耗下降80%以上，排放为0
6
效益指标经济效益指标缩短次均查调档时间＝5分钟6
54040023T000000880900-《林芝年鉴》编纂出版项目10.0038.20创新思路和方法，扎实开展2023年鉴编纂出版工作，着力打造精品年鉴，更好发挥年鉴功能。产出指标成本指标预算资金≤38.2万元2
效益指标社会效益指标发挥功能定性资政辅治
10
效益指标生态效益指标绿色低碳定性节约纸张、彩墨
5
效益指标社会效益指标社会影响定性存史育人
10
产出指标数量指标印刷数量＝300册10
满意度指标服务对象满意度指标社会反映定性经得起历史考验
5
效益指标可持续影响指标坚持出版定性每年年底公开出版
5
产出指标时效指标完成时间定性12月31日前完成
3
产出指标质量指标刊物质量定性符合年鉴质量规定
40


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