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中共林芝市委员会办公室2025年度部门决算

发布时间：2026-10-09

作者：

来源：林芝市委办公室综合科

中共林芝市委员会办公室

2025年度部门决算

2026年10月8 日

目录

第一部分中共林芝市委员会办公室概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分中共林芝市委员会办公室2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分中共林芝市委员会办公室2025年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2025年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分

中共林芝市委员会办公室概况

一、部门决算单位构成

纳入中共林芝市委员会办公室2025年度部门决算编制范围的单位包括中共林芝市委员会办公室和林芝市档案馆等部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

该信息涉密，不予以公开。

（二）部门机构设置。

市委办公室是市委综合部门，为正县级。市委办公室加挂林芝市档案局牌子。内设正科级科室8个：综合科、秘书科、专项办、文电法规科、市委督查室、信息科、档案指导科、政工人事科。

所属事业部门2个：市委党史研究室（地方志办公室），为参照公务员法管理的正科级事业机构；机关后勤服务中心，为正科级事业机构。

市委政研室是市委的工作机关，为正县级。内设正科级科室5个：综合科、社会科、改革科、财经科、党建科。

所属事业部门1个：市改革发展研究中心，为正科级事业机构。

市委机要保密局是市委的工作机关，为正县级，归口林芝市委办公室管理，加挂中共林芝市委员会保密委员会办公室、林芝市国家保密局、林芝市密码管理局牌子。内设正科级科室6个：密码业务科、通信报务科、技术科、信息化密码保障科、保密业务科。

所属事业部门1个：涉密载体销毁管理中心（保密技术服务中心），为正科级事业机构。

市档案馆是参照公务员法管理的事业机构，为副县级，归口市委办管理。内设正科级科室4个：办公室、档案利用科、档案管理科、档案技术科。

第二部分

中共林芝市委员会办公室

2025年度部门决算表

（详见附件1）

第三部分

中共林芝市委员会办公室2025年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年，我办年初结转和结余0万元，同比减少71.11万元，降低100%，主要为：2024年年初结转经费属于本年财政通过存量资金安排的预算，根据财政要求，放在报表中的年初结转和结余项目里，2025年年初无结转资金。本年收入4,418.70万元，比上年增加450.62万元，增长11.36%，主要原因为：2025年基本支出增加312.55万元，增长11.03%，主要是工资性支出增加131.92万元，包干费和休假探亲费增加139.87万元，各类社保缴费及对个人和家庭的补助增加40.76万元；项目支出增加66.96万元，增长4.23%，变化不大。

二、收入决算情况说明

2025年，我办本年收入4,418.70万元，占总收入100%，其中：一般公共预算财政拨款收入4,418.70万元，占总收入100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占总收入0 %；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占总收入0%。

三、支出决算情况说明

2025年，我办总支出4,418.70万元，其中：基本支出2,834.49万元，占总支出64.15%；项目支出1,584.21万元，占总支出35.85%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年，我办年初结转和结余0万元，同比减少71.11万元，降低100%，主要为：2024年年初结转经费属于本年财政通过存量资金安排的预算，根据财政要求，放在报表中的年初结转和结余项目里，2025年年初无结转资金。

本年财政拨款收入4,418.70万元，比上年增加450.62万元，增长11.36%，主要原因为：2025年基本支出增加312.55万元，增长11.03%，主要是工资性支出增加131.92万元，包干费和休假探亲费增加139.87万元，各类社保缴费及对个人和家庭的补助增加40.76万元；项目支出增加66.96万元，增长4.23%，变化不大。

本年财政拨款支出4,418.70万元，比上年增加450.62万元，增长11.36%，主要原因为：2025年基本支出增加312.55万元，增长11.03%，主要是工资性支出增加131.92万元，包干费和休假探亲费增加139.87万元，各类社保缴费及对个人和家庭的补助增加40.76万元；项目支出增加66.96万元，增长4.23%，变化不大。

年末结转和结余0.00元（其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余0元）。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2025年，我单位财政拨款支出4,418.70万元，比上年增加450.62万元，增长11.36%，主要原因为：2025年基本支出增加312.55万元，增长11.03%，主要是工资性支出增加131.92万元，包干费和休假探亲费增加139.87万元，各类社保缴费及对个人和家庭的补助增加40.76万元；项目支出增加66.96万元，增长4.23%，变化不大。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出4,418.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,391.40万元，占76.75 %；社会保障和就业支出319.92万元，占7.24%；卫生健康支出166.08万元，占3.76%；资源勘探工业信息等支出241.16万元，占5.46%；住房保障支出300.14万元，占6.79%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）财政拨款支出7.40万元、档案馆（04）财政拨款支出230.66万元。

2、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）财政拨款支出2,086.35万元、一般行政管理事务（02）财政拨款支出1,026.31万元、机关服务（03）财政拨款支出0.64万元、事业运行（50）财政拨款支出40.05万元。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）财政拨款支出252.41万元、机关事业单位职业年金缴费支出（06）财政拨款支出14.08万元；就业补助（07）公益性岗位补贴（05）财政拨款支出53.44万元。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）财政拨款支出117.36万元、公务员医疗补助（03）财政拨款支出25.14万元、其他行政事业单位医疗支出（99）财政拨款支出23.58万元。

6.资源勘探工业信息等支出（215）其他资源勘探工业信息等支出（99）其他资源勘探工业信息等支出（99）241.16万元。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）财政拨款支出197.64万元、购房补贴（03）财政拨款支出102.49万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共林芝市委员会办公室2025年“三公”经费情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数	备注
合计	94.90	94.90
1.因公出国（境）费	0.00	0.00
2.公务接待费	0	0
3.公务用车经费	94.90	94.90
其中：（1）公务用车运行维护费	94.90	94.90
（2）公务用车购置	0	0

2025年，我单位“三公”经费共计支出94.90万元，与全年预算数一致，比上年减少2.76万元，降低2.91%，主要原因是我办严格落实过紧日子的要求，厉行节约，进一步压减公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）费：2025年，我办没有因公出国（境）人员，全年因公出国（境）经费共计支出0万元，与全年预算数一致，与上年度一样。

（二）公务用车购置费：2025年，我办没有购置公务车辆，全年公务用车购置费共计支出0万元，与全年预算数一致，与上年度一样。

（三）公务用车运行维护费：2025年度，我办公务用车保有量为22辆，与上年相比减少4辆，4辆公务用车都交由机关事务管理局报废。全年公务用车运行维护费共计支出94.90万元，与全年预算数一致，比上年减少2.76万元，降低2.91%，主要原因为我办严格落实过紧日子的要求，厉行节约，进一步压减公务用车运行维护费。

（四）公务接待费：2025年，我办未产生公务接待费用，全年支出0万元，与年度预算数一致，与上年度一样。

（五）其他情况：2025年，我单位因公出国（境）团组0个、0人；公务用车购置0辆、保有量22辆，比上年减少4辆，其中我办报废2辆公务用车，4辆公务用车都交由机关事务管理局报废。国内公务接待批次0次、0人，均与去年一样。

六、2025年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2025年我单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计4,418.70万元（其中，基本支出2,834.49万元，一般行政管理项目支出1,584.21万元），与年初预算数相比，增加848.77万元，增长23.78%，主要原因为：年中追加了部分基本支出和项目支出经费。

（二）机关运行经费预算的内容。

1.基本支出2,834.49万元，包括两部分，一是人员经费，具体包括基本工资473.48万元、津贴补贴1,164.82万元、奖金129.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费252.41万元、职业年金缴费14.08万元、职工基本医疗保险缴费117.36万元、公务员医疗补助缴费25.14万元、其他社会保障缴费2.59万元、住房公积金197.64万元、其他工资福利支出323.37万元、生活补助52.65万元、医疗补助费23.58万元、其他对个人和家庭的补助11.23万元。二是公用经费，具体包括：办公费7.75万元、差旅费4.39万元、福利费0.10万元、工会经费32.44万元、其他商品和服务支出1.59万元。

2.一般行政管理项目支出1,584.21万元，包括机关事业单位基本养老保险缴费（公益性岗位）10.45万元、其他社会保障缴费（公益性岗位）0.40万元、办公费47.04万元、印刷费0.24万元、水费4.66万元、电费7.26万元、邮电费22.14万元、物业管理费1.45万元、差旅费46.13万元、维修（护）费157.05万元、租赁费474.98万元、会议费5.28万元、培训费13.21万元、专用材料费0.18万元、劳务费0.30万元、委托业务费158.67万元、公务用车运行维护费94.90万元、其他生活补助25.55万元、其他交通费0.40万元、其他商品和服务支出31.00万元、奖励金10.85万元、其他对个人和家庭的补助23.17万元、资本性支出专用设备购置241.16万元、办公设备购置197.27万元、专用设备购置3.92万元、信息网络及软件购置更新6.55万元等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

我办2025年度政府采购支出总额314.20万元，其中：政府采购货物支出241.16万元、政府采购服务支出73.04万元。

政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位共有车辆22辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆；单位价值50万元（含）以上通用设备16台（套）;单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）2025年预算绩效管理制度建设。我办高度重视预算绩效管理制度建设，严格按照财政关于全面实施预算绩效管理的部署要求，建立健全绩效自评与部门评价相衔接的工作机制。一是落实单位自评制度，对一般公共预算项目支出开展绩效自评，明确自评范围；二是2025年起草了关于印发《中共林芝市委办公室市委政研室预算绩效管理内部控制制度》的通知，并于2026年5月正式印发给办公室各部门（科室）。

（二）绩效目标设置情况。我办在编制预算时同步设置项目绩效目标，绩效目标设置涵盖产出指标、效益指标和满意度指标等，力求量化可衡量、指向明确。

（三）预算执行监控情况。我办在预算执行过程中加强绩效运行监控，对一体化系统中预算绩效模块项目运行绩效监控填报了阶段评价，并根据项目实际情况，在预算一体化系统中对部分项目执行偏差情况进行了说明。

（四）部门整体支出绩效自评及复核结果。今年我单位已根据财政要求开展了2025年度部门整体支出绩效自评（报告详见附件2），目前财政正在进行复核。

（五）财政重点绩效评价结果。2025年度我单位参与重点项目（涉密项目除外）绩效评价的项目共有11个，自评结果详见附件3，目前财政正在进行复核。

十、债务情况说明。

2025年，我单位没有举借债务，无政府债券资金。

十一、重点、重大项目信息

2025年，除涉密项目外，我单位参与绩效评价的重点项目共11个，资金来源均为一般公共预算资金，绩效自评详见附件3，目前财政正在进行复核。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。